Інформація про виконання Гребінківського районного бюджету за 2011 рік

Загальна сума доходів Гребінківського районного бюджету з урахуванням трансфертів з державного бюджету за 2011 рік становить 60800,5тис. грн., що на 3146,1 тис.грн. або на 5,4 % перевищує відповідний показник попереднього року. Рівень виконання доходів районного бюджету за звітний період становить 99,5% від затвердженого плану на рік.

Доходна частина загального фонду Гребінківського районного бюджету становить 59465,2 тис.грн. Порівняно з попереднім роком доходи загального фонду районного бюджету збільшились на 5487,1 тис. грн., або на 10,2%.

Районний бюджет за доходами (без врахування трансфертів здержбюджету) виконано в сумі 15575,9тис. грн. при планових показниках 14506,6 тис. грн., що складає 107,4% із сумою перевиконання 1069,3 тис.грн, в порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 1363,7 тис. грн.

До загального фонду районного бюджету (баз врахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 14240,6 тис.грн., що на 280,7тис.грн. більше плану та на 1029,6тис.грн. більше ніж за минулий рік. Зокрема, фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб, питома вага яких в загальному фонді становить 99,9%, склали 14226,4тис.грн., або 102% до плану. Порівняно з попереднім роком надходження збільшилися на 1469.4тис.грн.

По спеціальному фонду надійшло доходів 1335,Зтис. грн. при плані 546,7 тис. грн., план виконано на 244,2 %, або надійшло більше від плану на 788,6 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2010 року надходження збільшились на 334,1тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ становлять 1272,1 тис. грн. при плані 517,7тис. грн., план виконано на 245,7%, або надійшло більше від плану на 754,4тис.грн.. В порівнянні з відповідним періодом 2010 року надходження збільшились на 300,7 тис. грн.

Офіційних трансфертів в 2011 році надійшло в сумі 45622,2 тис.грн., що на 5052,4тис. грн. більше, ніж в 2010 році. Дотації з держбюджету надійшло в сумі 22850,1 тис.грн., щона 1455,3 тис. грн. менше проти 2010 р. Субвенцій з держбюджету надійшловсумі 19679,0тис.грн., що на 5087,6 тис.грн. більше 2010 року, але не забезпечено виконання плану на 6,3% по причині недоотримання коштів з державного бюджету на пільги та субсидії населенню. Коштів, що передаються до Гребінківського районного бюджету з міського бюджету надійшло в сумі 3093,1 тис. грн., або на 482,5тис.грн. більше 2010 року.

Видатки районного бюджету з урахуванням трансфертів за 2011 рік становлять 58920,4тис.грн., що перевищує відповідний показник 2010 року на 4714,4 тис.грн., тобто на 8,7 %, в тому числі по загальному фонду 56913,9 тис.грн., що на 6322,о тис.грн., або на 12,5% перевищує відповідний показник 2010 року, та по спеціальному фонду 2006,5тис.грн,, що на 1608,2 тис.грн. менше, порівнюючи з 2010 роком. Рівень виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів за 2011 рік становить 97,5 % уточненого плану на рік, відповідно за 2010рік - 98,9%.

Наявні ресурси районного бюджету спрямовано, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, медикаменти, харчування та інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету, відповідно до пункту 7 рішення другої сесії шостого скликання Гребінківської районної ради від 29.12.2010 року "Про районний бюджет на 2011 рік'. На фінансування захищених статей спрямовано 97,1 % коштів загального фонду районного бюджету (55267,9тис.грн.), за 2010 рік відповідні показники склали 93,0 % (47027,2 тис.грн.).

Видатки використано:

на освіту в сумі 22163,7 тис. грн., що становить 99,2 % планових призначень на рік та на 384,9 тис.грн. більше проти 2010 року;
на охорону здоров'я в сумі 10509,7тис. грн., що становить 100% річних призначень та на 1521,8 тис.грн. більше проти 2010 року;
на культуру в сумі 2500,3 тис.грн., що становить 99,1 % річних призначень та на 199,7 тис. грн.. більше проти 2010 року;
на засоби масової інформації в сумі 220,8 тис. грн., що становить 100 % річних призначень та на 23,3 тис.грн. більше від 2010 року;
на фізичну культуру і спорт в сумі 484,2 тис. грн., що становить 99,9 % річних призначень та менше від 2010 року на 265,6 тис.грн.;
на утримання органів місцевого самоврядування 1039,3 тис. грн., що становить 100 % річних призначень та менше відповідно до 2010 року на 251,9 тис .грн.;
на соціальний захист та соціальне забезпечення в сумі 2437,0 тис. грн., що на 180,4тис.грн., або 8 % більше, ніжу 2010 році.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери по загальному фонду районного бюджету становлять 31486,5 тис.грн., аоо 99,7% плану на рік та становить 55,3 % видатків загального фонду, в порівнянні з минулим роком ці видатки склали на 3231,3 тис. грн. більше або на 11,4%.

За 2011 рік сільським бюджетам перераховано дотації вирівнювання з районного бюджету в сумі 2080,8 тис.грн., щостановить 100% планових показників, і меншаза відповідний показник 2010 року на 1043,8 тис. грн., або на 33,4%.

Капітальні видатки по спеціальному фонду районного бюджету у 2011 році становлять 961,1 тис.грн., що на 495,0 тис.грн., або на 34 % менше, ніж у 2010 році.

Заборгованості по заробітній платі, інших соціальних виплатах та за енергоносії станом на 1 січня 2012 року по установах, що фінансуються з районного бюджету немає.

Кредиторська заборгованість Гребінківського районного бюджету станом на 01 січня 2012 року збільшилась в порівнянні із кредиторською заборгованістю на 1 січня 2011 року на 861,6 тис.грн. і склала 1013,4 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 1013,4 тис. грн. - пільги і субсидії, що утворилася взв'язку з недостатнім надходженням субвенцій з держбюджету.

Дебіторська забср"ованість станом на 01.01.2012р. відсутня.

В 2011 році направлено додатково коштивсумі 1373,5тис. грн. на видатки установ та заходів, що фінансуються з районного бюджету, в тому числі: за раїхунок вільного залишку бюджетних коштів в сумі 93/,7 тис. грн., та перевиконання доходної частини бюджету в сумі 435,8 тис.грн., а саме: